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青云谱区政府办部门2020年部门预算公开

日期:2020-06-25 15:05:21     稿源:    
区政府办2020年部门预算公开表(市县).xls

青云谱区政府办部门2020年部门预算草案编制说明

 

    一、部门主要职责

青云谱区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,为一级预算单位。

二、部门2020年主要工作任务

青云谱区政府办公室2020年的主要工作任务是1负责上级党委、政府和区委及其各部门文电的签收、分发、 传阅及有关文电办理工作。2.研究审核各街办、镇、园、区政府各部门、区直各单位报送 区政府的文电,提出处理意见,报区政府领导审批。3.负责区政府和区政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。4.负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导组织实施会议 的决定,督促检查执行情况。5.督促检查区政府各部门和各街办、区属各单位对市委、市政 府和区委、区政府文件以及领导同志重要批示的执行情况。6.根据区政府的部署和安排,组织调查研究全区改革和发展中 的重大问题,协助和参与领导决策。7.根据区政府领导指示或办理文件的需要,组织协调区政府各 部门间、街办间、部门与街办间的工作,对有争议的问题提出处理意 见,报区政府领导审定。8.负责与区人大办公室、区政协办公室的联系,组织督促有关 部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。9.负责区政府和区政府办公室的文书档案工作。10.负责区政府办公室机关的精神文明建设和公务员队伍建设, 做好思想政治工作。11.负责全区政府系统信息工作,撰写青云谱区人民政府大事记; 负责收集、分析、编发区政府各部门、区直各单位报送的政务信息。


13.负责全区外事侨务工作。贯彻执行党和国家外事侨务工作方 针政策、法规;负责外事接待,配合做好独资、合资、合作企业的工 作;培育侨务资源,依法护侨等工作。14.负责全区信息化建设和管理工作。承担区与省、市信息网联 网建设,负责区网站应用系统总体规划并组织实施,协调管理各街道、 镇、园、区直各单位之间有关网络等工作。15.负责全区应急管理工作。负责全区值守应急、信息处理,编 制应急预案,组织应急培训等工作。16.承办区人民政府交办的其他事项。

三、部门基本情况

青云谱区政府办公室部门共有预算单位2个,包括一个本级单位和1个所属二级预算单位;编制人数38人,其中:行政编制19人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数36人,其中:在职人数36人,其中:行政人员17人、全部补助事业人员19人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员5人。在校学生0人,其中:小学生0人、初中生0人。

、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2020年青云谱区政府办公室部门收入预算总额789.6万元,较上年增长12  %。其中:财政拨款收入654.68万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入70.72万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转64.2万元.

(二)支出预算情况

2020年青云谱区政府办公室部门支出预算总额为789.6万元,较上年增长12  %。其中:工资福利、公积金、社保、医保职业年金等支出。

按支出项目类别划分:基本支出612.35万元,包括工资福利支出298.64万元、商品和服务支出262.6万元、对个人和家庭的补助1.11万元、其他资本性支出50万元;项目支出177.25万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出177.25万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出765.33万元,(期中:行政运行 347.53万元,事业运行357.8万元其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60万元);             社会保障和就业支出1.11万元,住房保障支出23.16万元。  

按支出经济分类划分:工资福利支出298.64   万元,商品和服务支出 439.85万元(其中项目177.25万元),对个人和家庭的补助1.11  万元,资本性支出50万元。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明)

(三)财政拨款支出情况

2020年青云谱区政府办公室部门财政拨款支出预算654.68万元,较上年增长11.77  %。具体支出情况是:一般公共服务支出630.41万元,社会和保障就业支出1.11万元,住房保障支出23.16万元。

(四)政府性基金情况

2020年青云谱区政府办公室部门政府性基金支出预算0万元,较上年增长(下降) 0 %。具体支出情况是:·无政府性基金预算支出;

(五)“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排90万元,较上年(增长) 85 %。其中:

1、因公出国(境)经费60万元,较上年(增长) 275 %。主要原因是因经贸洽谈“一带一路”外事办公室工作需求

2、公务接待费30万元,较上年下降(增长)0  %。主要原因是控制经费支出。

3、公务用车购置费0万元,较上年下降(增长)0  %。主要原因是公车改革。

4、公务用车运行维护费0万元,较上年下降(增长)  %。主要原因是公车改革。

(六)机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费262.6   万元,较上年增长30  %,主要原因是:由原来项目开支调整为基本开支。其中:办公费 54.3 万元,印刷费13.1万元,电费15.3万元,邮电费2.2 万元,取暖费8万元,差旅费15万元,维修(护)费5万元,租赁费3万元,会议费5万元,培训费5万元。

(七)政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 192.25万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.25万元……。

(八)国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及资金150.75万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

政府办本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)政府办本级

1、基本情况

单位编制人数19人,实有人数17人,离休人员0人,退休人员5人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额421.29万元,较上年增长19  %。其中:财政拨款421.29万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2020年支出预算总额421.29万元,较上年增长19  %。其中:工资福利支出169.08万元,商品和服务支出191.1万元,对个人和家庭补助支出1.11万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出60万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。信息中心

1、基本情况

单位编制人数20  人,实有人数 19人,离休 人员0人,退休人员 0 人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额368.31  万元,较上年增长0.4%  其中:财政拨款  318.31万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,一般预算结余 50万元。

2020年支出预算总额368.31  万元,较上年增长0.4% 。其中:工资福利支出 129.56 万元,商品和服务支出64 万元,对个人和家庭补助支出  0万元,行政事业性项目支出117.25万元,生产建设性项目支出0万元,其他资本性支出50万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

六、名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指当年财政拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

)事业运行:反映事业单位的基本支出。

)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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